快年底了,人力資源預算怎麼做?我給你舉個例子
2017年又沒幾個月了,這時候再談去實現年初吹的牛逼,恐怕是不現實了。為2018做好充分準備才是最關鍵的。
每年年末的的時候,人力資源預算編製工作是讓眾多HR焦頭爛額的一件差事。今天,小匯就和大家聊一聊如何做好人力資源預算。
預算其實是以績效結果為導向進行評價與激勵的管理系統,說人話就是:給你花該花的錢,但最好一塊錢能夠掰成兩半給你花,使得人力資源投入和產出比例最大化。
我們先看一個例子:
方案實例
六大特徵
1、數據化:這是企業財務的基本特徵,一切以數字、數據表達。文字只是分析與補充。
2、滾動性:預算具有「水」性,可以流動。這個月的目標沒有達成,自然滾動到下個月,歸結到季或年為單位。
3、彈性:有的預算項目可以按彈性設置,比如定額預算項目,可以設定上下浮動5%或10%是合理的。有的預算按「%率」來預算,則具有天然的彈性。
4、不可突破:一般有很多費用預算項目,具有不可突破性。一旦突破,必須走預算外申請的流程。
5、精細化:如果做不到精細,預算都只是「框算、估算」,分解越細緻,預算管控就越到位。
6、三事合一:事前編製預算、事中控制預算、事後考核預算。
主要依據
1、歷史數據:過去一至三年的經營結果。越細越好。
2、同行狀況:儘可能拿到有效的數據。
3、市場預測:市場分析、推算,用客觀數據引證。
4、挖掘空間:內部還有多少空間。
5、潛在機會:包括風險評估。
基本流程
1、全員參與,落實到具體人,有針對性的激勵。
2、劃分可控與不可控範圍,將可控因素列入重點預算。
3、上下結合、分級編製、逐級匯總。
4、預算內額度授權與預算外程序審批相結合。
5、事前預算、事中監控、事後考評相結合。
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