一個採購人員專不專業，就看他懂不懂這些操作流程
採購管理包括採購戰略規劃、需求管理與採購計劃、供應商管理、報價與談判、採購合同管理、採購與庫存控制、採購績效管理等內容。（點擊小標題查看專題）
供應商開發
供應商資訊來源
新供應商資訊來源一般有下列方式：
（1）各種採購指南。
（2）新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。
（3）各種產品發表會。
（4）各類產品展示（銷）會。
（5）行業協會。
（6）行業或政府之統計調查報告或刊物。
（7）同行或供應商介紹。
（8）公開徵詢。
（9）供應商主動聯絡。
（10）其他途徑。
供應商開發流程
（1）尋找供應商。
（2）填寫供應商基本資料表。
（3）與供應商洽談。
（4）必要時作樣品鑒定。
（5）供應商問卷調查。
（6）提出供應商調查評核之申請。
採購計劃編製
1銷售計劃
（1）公司於每年年底制訂次年度之營業目標。
（2）業務部根據年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，作銷售預測，並制訂次年度銷售計劃。
2生產計劃
（1）生管部根據銷售預測計劃，本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫存，制訂次年度之預測生產計劃。
（2）物控人員根據生產預測計劃，BOM、庫存狀況，制訂次年度之物料需求計劃。
（3）各單位根據年度目標，生產計劃預估次年度各種消耗物品的需求量，作成預估計劃。
3採購計劃
（1）採購部匯總各種物料、物品之需求計劃。
（2）採購部編製次年度採購計劃。
價優勢掌握
以下狀況、採購部應加強與供應商議價：
（1）市場價格下跌或有下跌趨勢時。
（2）採購頻率明顯增加時。
（3）本次採購數量大於前次時。
（4）本次報價偏高時。
（5）有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時。
（6）公司策略需要降低採購成本時。
（7）其他有利條件時。
國內採購作業
1詢價、議價
（1）採購人員接獲核准後之《請購單》，應選擇至少三家符合採購條件的供應商作為詢價對象。
（2）供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應送請購部門確認。
（3）專業材料、用品或項目，採購部應會同使用部門共同詢價與議價。
（4）採購議價採購交互議價之方式。
（5）議價應注意品質、交期、服務兼顧。
2呈核及核准
（1）採購人員詢價、議價完成後，於《請購單》上填寫詢價或議價結果，必要時附上書面說明。
（2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，並依採購核准許可權呈核。
（3）採購核准許可權規定，不論金額多寡，均應先經採購經理審核，再呈總經理核准。
3訂購作業
（1）採購人員接獲經核准之《請購單》後，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，並以電話或傳真形式確認交期。
（2）若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，採購人員應於訂購單上明確註明。
（3）採購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
4驗收與付款
（1）依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。
（2）依財務管理規定，辦理供應商付款工作。
國外採購作業
1詢價、議價
參照國內採購作業方式進行。
2呈核及核准
參照國內採購作業方式進行。
3訂購作業
（1）採購部接獲核准之《請購單》後，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，並以傳真或E-mail形式確認交期。
（2）需與供應商簽訂長期合同者，應事先辦妥相關事項，並呈核示。
4進口事務處理
（1）依國家法規辦理進口簽證。
（2）辦理進口保險與公證。
（3）進口船務安排。
（4）進口結匯。
（5）依國家法令申辦進口稅。
（6）提供提貨文件。
（7）辦理進口報關手續。
（8）報關。
（9）公證。
（10）退匯。
成本分析項目
成本分析系就供應商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。一般包括以下項目：
（1）直接及間接材料成本。
（2）工藝方法。
（3）所需設備、工具。
（4）直接及間接人工成本。
（5）製造費用或外包費用。
（6）營銷費用。
（7）稅金。
（8）供應商行業利潤。
進貨驗收之規定
供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、採購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：
（1）確認訂購單
（2）確認供應商
（3）確認送到日期
（4）確認物料的名稱與規格
（5）清點數量
（6）品質檢驗
（7）處理短損
（8）退還不合格品
（9）物料標識
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