TMT簡報：金山軟體 2018年中期業績，第二季純利下跌59.6％至1.01億元。好於市場預期

金山軟體(3888.HK)公布截至2018年第二季度業績，金山軟體收入同比增長/環比增長5%/6%至13..46億元(人民幣?下同)，純利下跌59.6%至1.01億元，每股盈利為0.07元。

2018年第二季收益按業務劃分，分別為網路遊戲業務(43%)、雲服務(35%)及自辦公軟體及其他業務(22%)。其中：

I) 網路遊戲業務方面：18年第二季該業務同比下降28%/環比增長8%至6.32億元，主要是《劍網3》及現有手游的收入下降。期內，每日平均最高同步用戶人數約為80萬人，同比下降15%，環比增長14%。月平均付費賬戶數為330萬，同比下降24%，環比下降1%。反映了現有遊戲隨生命周期的自然回落。

II) 雲服務業務方面：18年第二季該業務同比增長54%/環比增長12%至4.69億元，主要移動視頻及互聯網用戶使用量的有力增長，反映了Kingsoft Cloud Holdings Limited及其附屬公司（統稱為「金山雲」）通過技術創新不斷提升產品和服務的質量。

III)自辦公軟體及其他業務方面：該業務同比增長68%/環比增長39%至2.95億元，主要是：I)來自WPS Office個人版增值服務收入的強勁增長。II) WPS辦公軟體收入增長，得益於對產品不斷升級所帶來的用戶活躍度提升。

收益成本及毛利：18年第二季收益成本同比增長38%/環比增長4%至6.48億元，主要是由於與雲服務用戶的使用量增加令帶寬及互聯網數據中心成本增加。

毛利同比減少16%/環比增長9%至6.71億元，毛利率同比上升1個百分點至50%。

展望：

網路遊戲業務方面：未來幾個季度，公司將陸續推出一系列遊戲產品，包括《劍網3》的新數據片、《劍俠情緣2》手游及《仙劍奇俠傳4》等。

雲服務業務方面：期內作為全國最大的政務雲之一北京市政務雲的首批承建商，金山雲已服務北京市42個委辦局，與日照市達成戰略合作協議共建智能城市。

自辦公軟體及其他業務方面：七月，WPS Office正式發布了WPS Office 2019、WPS Office for Mac、WPS文檔等重磅新品。新產品基於雲及人工智慧技術，為用戶提供更加智能化、場景化的辦公服務。對於WPS Office個人增值服務業務，通過持續完善WPS會員權益、拓展精品內容，不斷優化推廣WPS會員模式，成功帶動付費會員數及收入保持持續增長。

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